- 相關推薦
教育局內部控制工作計劃
把加強教育局內部控制與促進教育事業發展，下面由yjbys小編為大家搜集的教育局內部控制工作計劃，希望能幫助到您!
【教育局內部控制工作計劃一】
為了進一步加強資金管理，防范資金風險，全面查堵漏洞，提高資金績效。根據《關于開展全市行政事業單位財務檢查工作的通知》(臨財監督〔2017〕1號)文件精神，決定對教育局下屬企事業單位(社會團體)開展財務檢查，具體實施方案如下：
一、檢查對象
教育局下屬企事業單位、直屬公辦學校、鎮(街道)公辦中小學、鎮(街道)中心幼兒園、教育發展公司及下屬學校、社會團體及建設指揮部等。
二、內容和范圍
本次檢查的范圍主要是各單位內部控制制度建設、崗位設置、資金支付管理、支出合規性和會計核算等情況。
三、組織與安排
(一)檢查組成員的構成
市教育局抽調下屬所有學校(單位)會計人員組成32個檢查組，檢查組負責人由教育局指定(帶*)。教育局相關人員分別負責聯系若干個檢查組，對檢查工作給予協調、指導，具體分工見《教育系統財務檢查安排表》。
(二)檢查工作時間
2017年x月20日-24日
(三)被檢查單位需要提供的材料
1、財務報銷、公務支出、政府采購、資產管理等相關內部控制制度。
2、崗位責任分工。
3、會計從業人員資格證。
4、崗位工作人員回避制度。
5、臨時交接制度。
6、會計檔案移交清冊。
7、銀行對賬單。
8、現金和銀行存款日記賬、總賬、明細分類賬、會計報表。
9、其他檢查組認為必要的材料。
(四)檢查組需要上報的材料(含電子表格)
1、《資金管理崗位工作人員情況表》
2、《財務檢查工作表》
3、《財務檢查(核查)工作底稿》
4、《財務檢查(核查)工作匯總表》
所有表格均需加蓋公章并由相關人員簽字。
四、工作要求
(一)列入本次財務檢查范圍的'單位，務必高度重視，積極配合，確保按實完成任務。各單位主要負責人作為本級檢查的第一責任人，要對本次檢查切實負起責任。單位提供材料、反映情況要做到實事求是，不隱瞞真實情況，不回避矛盾。
(二)對在檢查過程中發現的問題，各單位要做到邊查邊改、即知即改，制定規范的內部控制制度，建立健全公務支出、政府采購、財務報銷和資產管理等相關制度。
【教育局內部控制工作計劃二】
根據市黨委辦公室、市人民政府辦公室《關于印發<克拉瑪依市事業單位人事制度改革實施意見>的通知》(新克黨辦[20xx]6號)、《關于印發<克拉瑪依市事業單位崗位設置管理實施意見>的通知》(新克黨辦[20xx]7號)、《關于印發<克拉瑪依市建立事業單位崗位設置管理制度實施方案>的通知》(克人發[20xx]25號)及《關于×××單位(所屬事業單位)崗位設置方案的批復》(克人發[20xx] ××號)等文件精神，結合本單位實際，特制定本實施方案。
二、主要內容和工作安排
(一)建立崗位管理制度。
建立符合事業單位性質和工作特點的崗位管理制度。根據我單位目前實際和未來幾年的發展規劃，科學合理設置崗位，明確不同崗位的職責、權利和任職條件，實行崗位管理。建立崗位規范，使單位各層次人員崗位、責任、工作量明確，工作目標和上崗條件明確。崗位分為管理崗位、專業技術崗位和工勤技能崗位三種類別。管理崗位指擔負領導職責或管理任務的工作崗位;專業技術崗位指從事專業技術工作，具有相應專業技術水平和能力的工作崗位。工勤技能崗位指承擔維護后勤保障等職責的工作崗位。
具體設崗的數量及結構比例按照市人事局批準的崗位設置方案執行。
(二)開展競聘上崗。
建立和推行聘用制度，改革干部身份終身制，實現身份管理向崗位管理轉變，國家用人向單位用人轉變。開展聘用以《自治區事業單位人員聘用制試行辦法》為指導，遵照“公開、平等、競爭、擇優”的原則，實行“雙向選擇、統籌兼顧、確保穩定、妥善安排”的辦法。
1、聘用原則
①在專業技術崗位聘用中，嚴格控制各級專業技術崗位的聘用數量，確保聘用質量。
②在管理崗位聘用中，按照制度入軌、規范管理、平穩過渡、逐步到位的原則，逐步將從事管理工作的人員納入職員崗位制度體系。
③在工勤技能崗位人員聘用中，妥善處理事業長遠發展和當前工勤技能人才隊伍現狀，合理設置工勤技能崗位。
2、各類崗位聘用的基本條件和要求
根據國家和自治區關于各類崗位職責與基本任職條件的規定，專業技術崗位、管理崗位和工勤技能三類崗位的基本任職條件為：
①遵守憲法與法律。
②具有良好的品行和職業道德。
③滿足崗位所需的專業、能力或者技能條件。
④適應崗位要求的身體條件。
⑤近三年考核結果均在合格及以上。
3、聘用組織
為加強對聘用工作的組織領導，成立專門的聘用工作小組，組長、副組長、成員及領導小組辦公室,其職責是審核確定崗位設置方案，包括全部專業技術崗位、管理崗位、工勤技能崗位的崗位總量;各類各級崗位及內部等級結構比例;各類各級崗位的任職條件、崗位職責以及各類崗位的聘用方案等。
4、崗位聘用基本程序
①公布各類各級崗位數量(結構比例);制定或審定各類各級崗位聘用條件;制定或審定各類各級崗位職責。
②申請人員依據聘用條件提出相應的崗位申請。
③領導崗位的聘用
按照干部人事管理權限由上級主管部門任命或聘用。
④工作人員的聘用
實行競聘上崗，雙向選擇。各部門按職責范圍，根據已設定的崗位職數，分別公布管理崗位、專業技術崗位、工勤崗位的職數、崗位說明書，現有工作人員在公布的所有崗位中可依據本人條件，申請聘用部門、聘用崗位，由各部門主要負責人根據聘用條件確定擬聘人員名單，經單位聘用工作領導小組考核后實行分級擇優選聘，確定擬聘人員名單并予以公示。
(三)認定崗位等級。
每個具體崗位的擬聘人員經公示無異議后，須填寫《自治區事業單位首次崗位聘用人員登記表》和《自治區事業單位首次崗位聘用人員花名冊》(各一式三份)，并附擬聘人員符合崗位條件的學歷、資歷證明材料，經主管部門審核同意后，報市人事局統一認定。
(四)簽訂聘用合同。
根據首次崗位聘用結果和市人事局審批認定的《自治區事業單位首次崗位聘用人員登記表》，與被聘人員按照平等、自愿、協商一致的原則，簽訂聘用合同，明確權利和義務，實行合同管理。有關崗位聘用的范圍、程序、方法和步驟按照《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳轉發自治區人事廳<關于事業單位人事制度改革的實施意見>等有關文件的通知》(新黨辦[20xx]14)號的有關規定執行。崗位聘用結果和簽訂的聘用合同經市人事局認定后生效。有關聘用合同的續簽、變更、終止和解除依照《自治區事業單位人員聘用制試行辦法》的相關條款執行。
(五)完善考核制度。
加強對受聘人員的聘后管理，建立科學的考核制度，包括考核指標、考核標準、考核方法和考核結果。實行定性考核與定量考核相結合，平時考核與年度考核相結合，領導考核與群眾考評相結合，考核工作實績與考核工作態度相統一的方法。
在黨委(黨組)的領導下，成立考核小組，分層次對工作人員進行考核，將月度考核與年度考核相結合，將考核結果分為優秀、合格、基本合格、不合格4個等次，將考核結果作為對所有工作人員續聘、解聘或者調整工作崗位以及獎懲、晉升、增資的主要依據。
(六)實行未聘人員分流安置辦法
根據單位實際情況，按照“老人老辦法，新人新辦法”的原則，對新錄用人員一律實行聘用制，其合同期滿后可以續聘，也可以解聘。
對原固定職工中未聘人員，堅持根據新黨辦[20xx]14號文件，以內部消化安置為原則，采取內部待崗、提前退休、病退、辭退等辦法。
內部待崗：對未聘用人員可在單位實行內部待崗，在待崗期間，單位應為其提供不少于兩次的上崗機會，并按照相關規定發放生活補助費。
提前退休：對距國家法定退休年齡5年內或工齡滿30年的未聘人員，經本人申請，單位同意，報有關部門批準后可以提前退休。
病退：對男滿50周歲、女滿45周歲，工作滿10年以上的，因病鑒定符合退休條件的，給予退休;對其他因病鑒定符合退職條件的，給予退職。
辭職：對辭職人員，單位按相關規定一次性發給辭職補助費。
未聘人員分流安置的具體程序須由個人提出申請，并填寫《自治區崗位設置實施分流安置人員申請表》，經單位批準、主管部門同意后，報市人事局認定后，依據認定結果辦理相應的手續。
(七)新錄入人員招聘辦法
單位在有空編的情況下，需要新錄入人員時，按照自治區黨委組織部、自治區人事廳等5部門《關于印發〈自治區事業單位新錄入人員公開招聘考試工作試行辦法〉的通知》(新人發[20xx]69號)文件要求，面向社會實行公開招聘。公開招聘工作應遵循德才兼備的標準，采取考試和考核相結合的辦法，擇優聘用。
新錄入人員應具備以下基本條件：
1、遵守國家法律、法規;
2、具有良好的職業道德;
3、具有履行崗位職責的.能力;
4、身體健康，能承擔正常工作;
5、符合招聘崗位職責的其他要求。
招聘程序：
1、編制招聘計劃。包括擬招聘人數、招聘崗位及名稱、招聘方法、有關要求等。
2、審批招聘計劃。招聘單位提出的招聘計劃報同級政府人事部門審批后報市人事局組織實施。
3、發布招聘公告。招聘公告由市人事局發布。公告包括招聘范圍、對象、崗位、人數、專業要求、資格條件、報名方式和考試方式(筆試、面試)、考試時間、考試科目等。
4、應聘人員報名。
5、對應聘人員進行資格審查。
6、組織考試考核。
7、組織體檢。
8、確定擬聘人員。根據考試考核由市人事局及用人單位確定擬聘人選。
對擬聘人員在一定范圍內進行公示，公示期不少于7天。
9、簽訂聘用合同。由用人單位法定代表人或者其委托人與受聘人員在平等自愿、協商一致的基礎上，簽訂聘用合同。
10、進行合同鑒證。
七、建立完善分配制度
根據《自治區事業單位工資分配制度改革的指導意見》的精神，逐步建立適合我單位特點、自主靈活以及國家、自治區有關事業單位的收入分配政策，結合實際的分配激勵機制。
1、貫徹按勞分配與按生產要素分配，效率優先、兼顧公平的分配原則，擴大單位內部分配自主權，逐步建立重實績、重貢獻，向優秀人才和一線崗位傾斜，形式多樣、自主靈活的分配激勵機制。
2、在國家的政策指導下，搞活內部分配，逐步試行工資總額包干制度，同時，積極探索試行工資總額同效益掛鉤的辦法。
3、在兼顧公平的基礎上，堅持責、權、利相結合，按崗定酬，崗變薪變、兼職兼薪的分配制度，發揮激勵機制的作用，提高職工的收入水平，促進單位事業發展。
4、具體的工資收入分配辦法，須經單位全體職工代表大會討論通過，單位負責人員集體研究決定，并經主管部門、政府人事行政部門審核，備案同意后組織實施。
本方案未盡事宜，另行出臺有關規定辦法予以補充完善。
更多相關文章推薦：
9.內部控制工作計劃
【教育局內部控制工作計劃】相關文章：
關于內部控制中的內部監視03-21
淺論內部審計與內部控制的關系03-02
基于戰略控制的內部控制模式03-22
單位內部控制制度05-03
內部控制自我評價03-27
內部控制自我評價03-27
酒店內部控制方法10-25
內部控制的發展與創新03-21
內部控制環境的研究03-21
內部控制模式的分析03-22