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陶瓷衛浴潔具倉庫管理制度

時間:2020-10-10 19:39:19 制度 我要投稿

陶瓷衛浴潔具倉庫管理制度

  一.目的:

陶瓷衛浴潔具倉庫管理制度

  為了完善倉庫管理制度,明確職責,使工作程序化、制度化、規范化,進而提高工作效率和倉管自身素質,為相關部門提供可靠的數據信息,特制定本制度。

  二.范圍:

  公司原材料倉、配件倉、組件倉、成品倉。

  1. 倉管主管

  1.1.負責倉庫整體工作事務;

  1.2.倉庫系統管理的建立與完善;

  1.3.相關人員的培訓與考核;

  1.4.相關報表的審核,月末、年終盤點盈虧報表的分析、處理與預防措施的制訂;

  1.5.倉庫管理運作的監督與改進;

  1.6.倉庫日常異常問題的處理,相關部門的溝通與協調。

  2.倉庫輸單員

  2.1.所有進出物料/產品的電腦錄入;

  2.2.月底、年終報表的制作與上報;

  2.3.倉庫帳目與實物的監控;

  2.4.部門文件的打印、收發與歸檔;

  2.5.協助倉庫主管完成倉庫部分管理工作。

  3倉管員

  3.1.每天物料進出倉辦理,每日物料進出,存卡登記;

  3.2.倉庫"5s"管理的執行與維護;

  3.3.月末、年終盤點工作的執行;

  3.4.單據、報表的制作與上交;

  2.5.來料簡單項目的檢驗。

  三.具體內容:

  a. 進倉

  1. 外協、購物料進倉程序

  1.1.物控部依據銷售計劃、生產指令制訂物料計劃,采購依據物料計劃下達訂購單/發外加工單(交倉庫一份待核對),供應商依據訂購單/發外加工單送貨。采購員對未能按期交貨的物料進行跟催。

  1.2.相關倉管接到供應商的送貨單后,首先同采購提供的訂購單號核對(包括:定單號、品名、規格、編號、數量、交期、單價等),無誤后對數量進行驗收。而后填寫報檢單注明供應商名稱、品名、來料數量交相關質檢。目前倉管負責對來料的質量進行簡單驗收(比如說噴漆、電鍍是否均勻、有沒有嚴重碰刮傷、嚴重色差等)

  1.3.驗收數量:a類物料(貴重,但數量不大)要求清點;c類物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法,抽查的比例為:10-15%,如果有差數現象要求供應商送貨人員簽名確認(或由采購人員知會供應商確認),拒不改善時按最少的包裝收貨,不得打欠條或先按送貨單數量收貨而下次補差數,違者給予5元/次處罰,供應商送貨必須有送貨單。沒有訂購單不得多收。

  1.4.原材料(管材、板材)驗收數量、厚度、每次抽數稱重,將實際厚度和實際重量在進倉單上注明,對比上次結果,有較大差異時及時反饋主管。

  1.5.b、c類物料采購員要求供應商必須定量包裝,每次包裝數量要求一致,數量較大或重量較大時我司提供膠袋,供應商應分開包裝(如:10單位1袋,)以便數目驗收。每袋包裝必須有標識:品名、編號、數量、規格、重量等。

  1.6.數量無誤后,倉管在送貨單上簽名,將物料放入待檢區(指定區域),在存卡上作好記錄(包括:日期、單據編號、供應商、結存數等)。未經檢驗的物料不得發放使用(特急特裁物料除外),違者將給予相應的處罰。

  1.7.檢驗完成后,品管應該用相應標簽表示出物料的品質狀況(合格、不合格),不良品必須給出處理方式(挑選、返工、報廢),所有不合格物料必須有數量,不合格物料必須放于不良品區(或倉管指定區域)。

  1.8.采購依據不良品檢驗報告同供應商溝通后及時退給供應商處理,以免影響生產。需要補料時要采購員要重新下單要求供應商補回。

  1.9.檢驗合格的`物料相關倉管擺放在倉庫指定的位置,標識清楚,要求同一種物料在倉庫里只有一個位置。

  1.10.倉管依據供應商送貨單開出我司進倉單,交一聯給采購(注意:①務必注明我司名稱、編號;②有金額、單價時,注意金額"三一致"(品名、單價、金額一致),......優品衛浴

  倉庫程序管理制度

  一.目的:為了完善倉庫管理制度,明確職責,使工作程序化、制度化、規范化,進而提高工作效率和倉管自身素質,為相關部門提供可靠的數據信息,特制定本制度。

  二.范圍:公司原材料倉、配件倉、組件倉、成品倉。

  1. 倉管主管

  1.1.負責倉庫整體工作事務;

  1.2.倉庫系統管理的建立與完善;

  1.3.相關人員的培訓與考核;

  1.4.相關報表的審核,月末、年終盤點盈虧報表的分析、處理與預防措施的制訂;

  1.5.倉庫管理運作的監督與改進;

  1.6.倉庫日常異常問題的處理,相關部門的溝通與協調。

  2.倉庫輸單員

  2.1.所有進出物料/產品的電腦錄入;

  2.2.月底、年終報表的制作與上報;

  2.3.倉庫帳目與實物的監控;

  2.4.部門文件的打印、收發與歸檔;

  2.5.協助倉庫主管完成倉庫部分管理工作。

  3倉管員

  3.1.每天物料進出倉辦理,每日物料進出,存卡登記;

  3.2.倉庫"5s"管理的執行與維護;

  3.3.月末、年終盤點工作的執行;

  3.4.單據、報表的制作與上交;

  2.5.來料簡單項目的檢驗。

  三.具體內容:

  a. 進倉

  1. 外協、購物料進倉程序

  1.1.物控部依據銷售計劃、生產指令制訂物料計劃,采購依據物料計劃下達訂購單/發外加工單(交倉庫一份待核對),供應商依據訂購單/發外加工單送貨。采購員對未能按期交貨的物料進行跟催。

  1.2.相關倉管接到供應商的送貨單后,首先同采購提供的訂購單號核對(包括:定單號、品名、規格、編號、數量、交期、單價等),無誤后對數量進行驗收。而后填寫報檢單注明供應商名稱、品名、來料數量交相關質檢。目前倉管負責對來料的質量進行簡單驗收(比如說噴漆、電鍍是否均勻、有沒有嚴重碰刮傷、嚴重色差等)

  1.3.驗收數量:a類物料(貴重,但數量不大)要求清點;c類物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法,抽查的比例為:10-15%,如果有差數現象要求供應商送貨人員簽名確認(或由采購人員知會供應商確認),拒不改善時按最少的包裝收貨,不得打欠條或先按送貨單數量收貨而下次補差數,違者給予5元/次處罰,供應商送貨必須有送貨單。沒有訂購單不得多收。

  1.4.原材料(管材、板材)驗收數量、厚度、每次抽數稱重,將實際厚度和實際重量在進倉單上注明,對比上次結果,有較大差異時及時反饋主管。

  1.5.b、c類物料采購員要求供應商必須定量包裝,每次包裝數量要求一致,數量較大或重量較大時我司提供膠袋,供應商應分開包裝(如:10單位1袋,)以便數目驗收。每袋包裝必須有標識:品名、編號、數量、規格、重量等。

  1.6.數量無誤后,倉管在送貨單上簽名,將物料放入待檢區(指定區域),在存卡上作好記錄(包括:日期、單據編號、供應商、結存數等)。未經檢驗的物料不得發放使用(特急特裁物料除外),違者將給予相應的處罰。

  1.7.檢驗完成后,品管應該用相應標簽表示出物料的品質狀況(合格、不合格),不良品必須給出處理方式(挑選、返工、報廢),所有不合格物料必須有數量,不合格物料必須放于不良品區(或倉管指定區域)。

  1.8.采購依據不良品檢驗報告同供應商溝通后及時退給供應商處理,以免影響生產。需要補料時要采購員要重新下單要求供應商補回。

  1.9.檢驗合格的物料相關倉管擺放在倉庫指定的位置,標識清楚,要求同一種物料在倉庫里只有一個位置。

  1.10.倉管依據供應商送貨單開出我司進倉單,交一聯給采購(注意:①務必注明我司名稱、編號;②有金額、單價時,注意金額"三一致"(品名、單價、金額一致),......

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