企業必備采購管理制度
一、采購管理制度目的：
為加強集團系統內部采購管理，規范采購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產集團有限公司采購管理制度范本。
二、采購管理制度原則：
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的.原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則：
(1)一種物品采購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最后定一～三家
(二)定購三原則：
(1)同類物品質量最優
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度：
(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換
三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：
1、固定資產(含車輛)：
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
2、低值易耗品：
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：
①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續;
②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
(2)耗材類申購流程：
①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：
①集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
四、本采購管理制度范本自下發之日起實施，此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者，則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。
五、本采購管理制度范本由集團采購配送中心負責解釋。
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